Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0249/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kanianka |
Dodávateľ: |
STAVIS Prievidza spol. s r.o. |
Adresa: |
Skladová 1 B,97101 Prievidza |
IČO: |
31643817 |
Predmet: |
betonáž pätiek detsk. ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: |
246,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
betonáž pätiek detsk. ihriska Ševce jarok |
Dátum doručenia: |
31.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
27.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
26.07.2021 |
Dátum úhrady: |
11.06.2021 |
Súbor: |
FD_0249_21 |
Zverejnené: |
15.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov