Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD9/0040/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kanianka |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | Potraviny za 4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 431,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Potraviny za 4/2023 |
Dátum doručenia: | 25.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2023 |
Dátum úhrady: | 25.04.2023 |
Súbor: | FD9_0040_023 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |