| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | A-Z STROJ, spol. s r.o. |
| Adresa: | Trenčianska 66,82109 Bratislava |
| IČO: | 31327397 |
| Predmet: | sáčky do dielenského vysávača |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | sáčky do dielenského vysávača |
| Dátum doručenia: | 27.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147_22 |
| Zverejnené: | 13.06.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:14.
