| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0032/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | PEDA s.r.o. |
| Adresa: | Prievidzská 254/26,97201 Bojnice |
| IČO: | 46955739 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Covid-overal |
| Dátum doručenia: | 02.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2021 |
| Súbor: | FD_0032_21 |
| Zverejnené: | 16.03.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
