Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD9/0118/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kanianka |
Dodávateľ: | PP-SOT, s.r.o. |
Adresa: | Kšinná 98,95641 Kšinná |
IČO: | 43881891 |
Predmet: | Čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1023,37 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Čistiace potreby |
Dátum doručenia: | 22.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD9_0118_21 |
Zverejnené: | 23.12.2021 |