Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD9/0123/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kanianka |
Dodávateľ: | eRPe servis, s.r.o. |
Adresa: | SNP 1153,97201 |
IČO: | 45852723 |
Predmet: | Toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Toner |
Dátum doručenia: | 21.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2022 |
Dátum úhrady: | 21.12.2022 |
Súbor: | FD9_0123_22 |
Zverejnené: | 09.01.2023 |