| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0618/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | Boaz, s.r.o. |
| Adresa: | Holečkova 431/19,15500 Praha |
| IČO: | 27064328 |
| Predmet: | materiál na vianočnú výzdobu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál na vianočnú výzdobu |
| Dátum doručenia: | 12.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.11.2021 |
| Súbor: | FD_0618_21 |
| Zverejnené: | 23.12.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:31.
