| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0603/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | JOJO SK s.r.o. |
| Adresa: | Cintorínska 10,94901 Nitra |
| IČO: | 52706273 |
| Predmet: | OP-ubytovanie (školenie) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | OP-ubytovanie (školenie) |
| Dátum doručenia: | 10.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
| Súbor: | FD_0603_21 |
| Zverejnené: | 23.12.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:32.
