| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0582/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete 10/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | služby pevnej siete 10/2021 |
| Dátum doručenia: | 10.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2021 |
| Súbor: | FD_0582_21 |
| Zverejnené: | 23.12.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:55.
