| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | Peter Vážan |
| Adresa: | ČSĽA 148/21,97217 Kanianka |
| IČO: | 40651622 |
| Predmet: | VO-prenájom plošiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | VO-prenájom plošiny |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Súbor: | FD_0137_24 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
