| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0127/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby pevnej siete 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | služby pevnej siete 3/2024 |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Súbor: | FD_0127_24 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
