Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0108/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kanianka |
Dodávateľ: |
Eko Energia s.r.o. |
Adresa: |
SNP 583/ 1,97217 Kanianka |
IČO: |
36332445 |
Predmet: |
Lúčna 535-služby z FUO za 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
67,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Lúčna 535-služby z FUO za 2/2024 |
Dátum doručenia: |
28.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
29.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2024 |
Dátum úhrady: |
11.04.2024 |
Súbor: |
FD_0108_24 |
Zverejnené: |
12.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov