Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0145/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kanianka |
Dodávateľ: |
Energie2,a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
MŠ budova elektrina 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
15,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
MŠ budova elektrina 3/2024 |
Dátum doručenia: |
11.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
17.04.2024 |
Dátum úhrady: |
11.04.2024 |
Súbor: |
FD_0145_24 |
Zverejnené: |
12.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov