Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD9/0019/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kanianka |
Dodávateľ: | PP-SOT, s.r.o. |
Adresa: | Kšinná 98,95641 |
IČO: | 43881891 |
Predmet: | Spotrebný materiál z réžie |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Spotrebný materiál z réžie |
Dátum doručenia: | 02.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2021 |
Dátum úhrady: | 03.03.2021 |
Súbor: | FD9_0019_21 |
Zverejnené: | 16.03.2021 |