| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD9/0012/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | CORA GASTRO s.r.o. |
| Adresa: | Traktorová 1,05801 |
| IČO: | 44857187 |
| Predmet: | Spotrebný materiál z réžie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Spotrebný materiál z réžie |
| Dátum doručenia: | 24.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
| Súbor: | FD9_0012_21 |
| Zverejnené: | 16.03.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
