Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0602/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kanianka |
Dodávateľ: | JOJO SK s.r.o. |
Adresa: | Cintorínska 10,94901 Nitra |
IČO: | 52706273 |
Predmet: | OP-ubytovanie (školenie) |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | OP-ubytovanie (školenie) |
Dátum doručenia: | 10.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2021 |
Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
Súbor: | FD_0602_21 |
Zverejnené: | 23.12.2021 |