| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0617/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kanianka |
| Dodávateľ: | EURO-IN spol. s r. o. |
| Adresa: | Nálepkova 7,97701 Brezno |
| IČO: | 36056073 |
| Predmet: | materiál na advetný veniec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál na advetný veniec |
| Dátum doručenia: | 11.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
| Súbor: | FD_0617_21 |
| Zverejnené: | 23.12.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:51.
